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2019年度四川省汉源县公安局交通警察大队部门决算

发布单位:汉源县人民政府办公室 发布时间: 2020-09-27 16:24 浏览次数: 字体: [ ]

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公开时间:2020年9月27日

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

二、机构设置

第二部分度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

八、政府性基金预算支出决算情况说明

九、 国有资本经营预算支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明 

第三部分 名词解释

第四部分 附件

附件1

附件2

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算支出决算表

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

(一)主要职能。

维护道路交通安全和秩序;查处道路交通安全违法行为;预防和处理道路交通事故;管理相关车辆和驾驶人;配合监管道路交通安全设施;其他法定职责。

(二)2019年重点工作完成情况。

1.排查道路交通安全隐患1424处。

2.安装宣传标志标牌108个。

3.大队“七进”走访重点客货货运企业500余次,走访乡镇300余次,进学校200余次,组织客货运企业驾驶人、乡镇重点车辆驾驶人集中学习41堂次,进校上交通安全课22堂次,大队微信微博推送信息480余条,开展主题宣传6次,散发各类宣传资料60000余份;省级网络媒体宣传300余篇,市级网络媒体宣传230余篇,雅安日报宣传46篇。

4.大队共出动警力21500人次,警车6000余辆次,检查各类机动车30万余辆次,查处各类交通违法行为48500余起,其中无证367起,超速1543起,超员377起(其中面包车超员122起),乱停11418起,酒驾62起,毒驾5起,驾乘摩托车未戴安全头盔8119起,货车超载199起,货车非法改拼装114起,移交非法客运车辆5辆,准驾不符10起,抽检重型柴油车1532辆,注销黄标车93辆,拆除超标喇叭9起,遗漏抛洒25起,乱鸣喇叭6起,对使用其他机动车号牌10起,扣留机动车1702辆,行政拘留7人。

5.处理交通事故2693起。

6.车管业务办理:大队受理小车注册登记1396辆,摩托注册登记7081辆,小车免检3258辆,过户补证2856辆,注销登记1983辆;受理驾驶证6051人(其中到6个乡镇上门办理摩托车驾驶证4008人),补换驾驶证7866本,组织驾驶人满分学习247人。

二、机构设置

汉源县公安局交通警察大队下属二级单位0个,其中行政单位0个,参照公务员法管理的事业单位0个,其他事业单位0个。

无纳入汉源县公安局交通警察大队2019年度部门决算编制范围的二级预算单位。

大队设立综合中队、车管分所、富林中队、富泉中队、九襄中队、特勤中队。

截止2019年12月31日,汉源县公安局交通警察大队核定人员编制为21人,其中:政法编制20人,工勤编制1人,参公编制0人,事业编制0人。单位人员情况为:在职人员总数20人,其中:行政人员19人,工勤人员1人,参公人员0人,事业人员0人;退休人员2人。协警人员99人。


第二部分 2019年度部门决算情况说明


一、 收入支出决算总体情况说明

2019年度收入1400.44万元、支出915.41万元、结余485.03万元。与2018年相比,收入增加936.81万元、支出增加451.78万元、结余增加485.03万元,收入、支出、结余别增长202.06%、97.44%、100.00%。主要变动原因是人员经费、社会保障、固定资产购置等费用增加。

(图1:收、支决算总计变动情况图)(柱状图)

二、 收入决算情况说明

2019年本年收入合计1400.44万元,其中:一般公共预算财政拨款收入1400.44万元,占100.00%;政府性基金预算财政拨款收入0万元,占0%;国有资本经营预算财政拨款收入0万元,占0%;上级补助收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位上缴收入0万元,占0%;其他收入0万元,占0%。

(图2:收入决算结构图)(饼状图)

三、 支出决算情况说明

2019年本年支出合计915.41万元,其中:基本支出915.41万元,占100.00%;项目支出0万元,占0%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。

(图3:支出决算结构图)(饼状图)

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年财政拨款收入总计1400.44万元、支出总计915.41万元、结余485.03万元。与2018年相比,财政拨款收、支、结余总计分别增加936.81万元、451.78万元、485.03万元,收、支、结余分别增长202.06%、97.44%、100.00%。主要变动原因是人员经费、社会保障、固定资产购置等费用增加。


(图4:财政拨款收、支决算总计变动情况)(柱状图)

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2019年一般公共预算财政拨款支出915.41万元,占本年支出合计的100.00%。与2018年相比,一般公共预算财政拨款增加451.78万元,增长97.44%。主要变动原因是人员经费、社会保障、固定资产购置等费用增加。


(图5:一般公共预算财政拨款支出决算变动情况)(柱状图)

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2019年一般公共预算财政拨款支出915.41万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出38.00万元,占4.15%;公共安全(类)支出828.04万元,占90.46%;社会保障和就业(类)支出32.23万元,占3.52%;医疗卫生支出17.14万元,占1.87%。


(图6:一般公共预算财政拨款支出决算结构)(饼状图)

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2018年一般公共预算支出决算数为915.41万元,完成预算100.00%。其中:

1.一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项): 支出决算为38.00万元,完成预算100.00%,决算数等于预算数。

2.公共安全(类)公安(款)行政运行(项):支出决算为291.64万元,完成预算100.00%,决算数等于预算数。

3.公共安全(类)公安(款)执法办案(项):支出决算为186万元,完成预算100.00%,决算数等于预算数。

4.公共安全(类)公安(款)其他公安支出(项):支出决算为350.40万元,完成预算100.00%,决算数等于预算数。

5.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事故单位基本养老保险缴费支出(项): 支出决算为31.12万元,完成预算100.00%,决算数等于预算数。

6.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)其他行政事业单位离退休(项):支出决算为1.11万元,完成预算100.00%,决算数等于预算数。

7.医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):支出决算为13.36万元,完成预算100.00%,决算数等于预算数。

8.医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项):支出决算为3.78万元,完成预算100.00%,决算数等于预算数。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年一般公共预算财政拨款基本支出915.41万元,其中:

人员经费280.59万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、其他对个人和家庭的补助支出等。
  公用经费634.80万元,主要包括:办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、公务接待费、被装购置费、劳务费、工会经费、公务用车购置费、公务用车运行维护费。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2019年“三公”经费财政拨款支出决算为72.76万元,完成预算100.00%,决算数与预算数持平的主要原因是厉行节约、严格按照执行财务预算。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019年“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出决算71.76万元,占98.63%;公务接待费支出决算1万元,占1.37%。具体情况如下:

(图7:“三公”经费财政拨款支出结构)(饼状图)

1.因公出国(境)经费支出0万元,完成预算0%。全年安排因公出国(境)团组0次,出国(境)0人。2019年因公出国(境)支出决算与2018年持平。无开支内容。

2.公务用车购置及运行维护费支出71.76万元,完成预算100.00%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2018年增加60.76万元,增长552.36%。主要原因是公务用车购置费增加。

其中:公务用车购置支出61.16万元。全年按规定更新购置公务用车5辆,其中:轿车5辆、金额61.16万元,越野车0辆、金额0万元,载客汽车0辆、金额0万元。截至2018年12月底,单位共有公务用车11辆,其中:轿车11辆、越野车0辆、载客汽车0辆。

公务用车运行维护费支出10.60万元。主要用于汉源县道路交通安全管理、交通事故处理、警卫开道等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出1万元,完成预算100.00%。公务接待费支出决算与2018年持平。主要原因是厉行节约,严格按照预算执行。

主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待16批次,166人次(不包括陪同人员),共计支出1.00万元,具体内容包括:上级各部门工作检查8808元;警务联动工作协调1192元。其中:

外事接待支出0万元,外事接待0批次,0人,共计支出0万元。

其他国内公务接待支出1.00万元,主要用于执行公务、开展业务活动等开支。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2019年无政府性基金预算拨款支出。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2019年无国有资本经营预算拨款支出。

十、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

2019年,汉源县公安局交通警察大队机关运行经费支出291.64万元,比2018年增加233.12万元,上升398.36%。主要原因是2019年度将辅警的经费纳入财政保障。

(二)政府采购支出情况

2019年,汉源县公安局交通警察大队政府采购支出总额139.24万元,其中:政府采购货物支出139.24万元,政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元,主要用于汉源县道路交通安全管理工作。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。

(三)国有资产占有使用情况

截至2019年12月31日,汉源县公安局交通警察大队共有车辆55辆,其中:部级领导干部用车0辆、一般公务用车2辆、一般执法执勤用车5辆、特种专业技术用车4辆、其他用车44辆,其他用车主要是用于汉源县道路交通安全管理工作。单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

(四)预算绩效管理情况。

本部门无预算项目。

1.项目绩效目标完成情况。
   无。

(1)无

(2)无

(3)无

项目绩效目标完成情况表
  (2019 年度)

项目名称


预算单位


预算执行情况(万元)

预算数:


执行数:


其中-财政拨款:


其中-财政拨款:


其它资金:


其它资金:


年度目标完成情况

预期目标

实际完成目标



绩效指标完成情况

一级指标

二级指标

三级指标

预期指标值(包含数字及文字描述)

实际完成指标值(包含数字及文字描述)

项目完成指标





项目完成指标





项目完成指标





项目完成指标





项目完成指标





……





效益指标





效益指标





……





满意度指标





2.部门绩效评价结果。

本部门按要求对2019年部门整体支出绩效评价情况开展自评,《汉源县公安局交通警察大队部门2019年部门整体支出绩效评价报告》见附件(附件1)。

本部门预算无项目。

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入:指省级财政当年拨付的资金。

2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入等。

5.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

8.年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

9.一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

10.公共安全(类)公安(款)行政运行(项):反映公安机关(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

11.公共安全支出(类)公安(款) 道路交通管理(项):是指:反映公安机关开展道路交通管理工作的支出。

12.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

13.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)其他行政事业单位离退休(项):反映除上述项目以外其他用于行政事业单位离退休方面的支出。

14.医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

15.医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项):反映财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

16.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

17.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

18.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

19.“三公”经费:纳入省级财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

20.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 附件

附件1

汉源县公安局交通警察大队

2019年部门整体支出绩效评价报告

一、部门(单位)概况

(一)机构组成。

大队设立综合中队、车管分所、富林中队、富泉中队、九襄中队、特勤中队。

(二)机构职能。

维护道路交通安全和秩序;查处道路交通安全违法行为;预防和处理道路交通事故;管理相关车辆和驾驶人;配合监管道路交通安全设施;其他法定职责。

(三)人员概况。

截止2019年12月31日,汉源县公安局交通警察大队核定人员编制为21人,其中:政法编制20人,工勤编制1人,参公编制0人,事业编制0人。单位人员情况为:在职人员总数20人,其中:行政人员19人,工勤人员1人,参公人员0人,事业人员0人;退休人员2人。协警人员99人

二、部门财政资金收支情况

(一)部门财政资金收入情况。

2019年度收入总计1400.44万元。与2018年相比,收入增加936.81万元,增长202.06%。主要变动原因是人员经费、社会保障、固定资产购置费等费用增加。

(二)部门财政资金支出情况。

2019年度支出总计915.41万元。与2018年相比,支出总计增加451.78万元,增长97.44%。主要变动原因是人员经费、社会保障、固定资产购置等费用增加。

三、部门整体预算绩效管理情况

(一)部门预算管理。

汉源县公安局交通警察大队2019年度严格按照年初制定的各项目标工作,通过预算安排,支出控制,并定期不定期地对既定的各项预算进行动态监控,有力地推进了各项工作的进展。

(二)结果应用情况。

通过绩效管理,本单位定期不定期地对各项财务工作的管理,有力地促进了单位各项业务工作的大力推进。

四、评价结论及建议

(一)评价结论。

汉源县公安局交通警察大队在各级主管部门的领导要求下,全年的各项工作取得了长足的进展,严格执行预算、决算圆满完成了全年各项经济工作;严格落实财务制度,严肃财金纪律,坚决做到令行禁止;通过绩效管理,切实推进了大队各项工作的顺利进行。

(二)存在问题。

绩效评价指标体系有待进一步完善和统一。由于绩效评价工作近年才开始开展,评价指标、评价标准正在摸索之中,对绩效工作还缺乏具体的、科学的方法,导致评价内容不够全面,相关绩效评价工作也做得比较粗浅,难以满足不同层面和不同性质的绩效评价需求。

(三)改进建议。

加强政策学习,提高思想认识。提高单位领导对全面预算管理的重视程度;增强财务人员的预算意识;加强内部控制的贯彻力度,通过有效的监督机制加强各项财务工作的开展。

附件2

汉源县公安局交通警察大队

2019年项目绩效评价报告

一、项目概况

2019年汉源县公安局交通警察大队无项目支出,故未开展项目支出绩效评价工作。

(一)项目基本情况。

无。

(二)项目绩效目标。

无。

(三)项目自评步骤及方法。

无。

二、项目资金申报及使用情况

(一)项目资金申报及批复情况。

无。

(二)资金计划、到位及使用情况(可用表格形式反映)。

无。

(三)项目财务管理情况。

无。

三、项目实施及管理情况

无。

(一)项目组织架构及实施流程。

(二)项目管理情况。

无。

(三)项目监管情况。

无。

四、项目绩效情况  

(一)项目完成情况。

无。

(二)项目效益情况。

无。

五、评价结论及建议

(一)评价结论。

无。

(二)存在的问题。

无。 

(三)相关建议。

无。

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算支出决算表

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