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2019年度四川省汉源县人民法院部门决算

发布单位:汉源县人民政府办公室 发布时间: 2020-09-27 16:36 浏览次数: 字体: [ ]



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公开时间:2020年9月27日

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

二、机构设置

第二部分度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

八、政府性基金预算支出决算情况说明

九、 国有资本经营预算支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明 

第三部分 名词解释

第四部分 附件

附件1

附件2

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算支出决算表

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

(一)主要职能。

汉源县人民法院是四级审判机关中最基础的组成部分,是负责审理案件,解决基本民事、行政、刑事案件纠纷的国家审判机关,拥有和行使调解的职能。

(二)2019年重点工作完成情况。

2019年汉源县人民法院在县委的正确领导、县人大的有力监督、县政府的全力支持、县政协的民主监督、上级法院的指导及社会各界的关心帮助下,深入学习贯彻党的十九届四中全会精神和习近平新时代中国特色社会主义思想,全面贯彻落实省委十一届六次全会精神,市委四届五次全会精神和县委十四届七次全会精神,并以此武装头脑和指引各项工作开展,不断提升审判质效,高质量推动“大美汉源、区域中心”建设。

2019年,汉源县法院共受理各类案件3961件,同比上升8%,审结3808件,结案率为96.14%,同比上升0.7%。其中,受理执行类案件1352件,结案1291件,结案率95.49%,同比上升1.3%,执行到位金额4993.2万元。获省级集体表彰3次,省级个人表彰4人次,市级集体表彰7次,市级个人表彰3人次。

二、机构设置

汉源县人民法院下属二级单位0个,其中行政单位0个,参照公务员法管理的事业单位0个,其他事业单位0个。

汉源县人民法院内设机构9个,办公室、民庭、刑庭、执行局、审管办、行政庭、立案庭、政治处、法警队。

第二部分 2019年度部门决算情况说明

一、 收入支出决算总体情况说明

2019年度收、支总计2920.99万元。与2018年2157.94万元相比,收、支总计各增加763.05万元,增长35.36%。主要变动原因是人员变动工资调整和装备采购以及基础设施建设。

二、 收入决算情况说明

2019年本年收入合计2313.82万元,其中:一般公共预算财政拨款收入2313.63万元,占99.99%;政府性基金预算财政拨款收入0万元,占0%;上级补助收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位上缴收入0万元,占0%;其他收入0.19万元,占0.01%。

三、 支出决算情况说明

2019年本年支出合计2199.92万元,其中:基本支出1622.79万元,占73.76%;项目支出577.13万元,占26.24%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年财政拨款收、支总计2313.63万元。与2018年1541.22万元相比,财政拨款收、支总计各增加772.41万元,增长50.12%。主要变动原因是人员变动以及工资调整和装备采购等。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2019年一般公共预算财政拨款支出2199.73万元,占本年支出合计的99.99%。与2018年1550.56万元相比,一般公共预算财政拨款增加649.17万元,增长41.86%。主要变动原因是人员变动以及工资调整和装备采购等。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2019年一般公共预算财政拨款支出2199.72万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出258.84万元,占11.77%;公共安全支出(类)1764.34万元,占80.21%;社会保障和就业(类)支出118.68万元,占5.39%;卫生健康支出57.86万元,占2.63%。

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2019年一般公共预算支出决算数为2199.72万元,完成预算95.08%。其中:

1.一般公共服务201(类)03(款)99(项): 支出决算为258.84万元,完成预算98.85%,决算数小于预算数的主要原因是新进人员目标考核低。

2.公共安全204(类)05(款)01/02/04/05/06/99(项): 支出决算为1764.34万元,完成预算94.43%,决算数小于预算数的主要原因是政法转移支付业务装备采购次年完成。

3.社会保障和就业208(类)05(款)05/99(项): 支出决算为118.68万元,完成预算94.750%,决算数小于预算数的主要原因是人员变动和社保基数调整。

4.卫生健康210(类)11(款)01/03(项):支出决算为57.86万元,完成预算99.41%,决算数小于预算数的主要原因是人员变动。

 

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年一般公共预算财政拨款基本支出1622.63万元,其中:

人员经费1337.45万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
  日常公用经费285.18万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2019年“三公”经费财政拨款支出决算为49.63万元,完成预算97.56%,决算数小于预算数的主要原因是厉行节约。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019年“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出决算41.37万元,占83.34%;公务接待费支出决算8.26万元,占16.64%。具体情况如下:

1.因公出国(境)经费支出0万元,完成预算0%。全年安排因公出国(境)团组0次,出国(境)0人。因公出国(境)支出决算比2018年相比无变化。

2.公务用车购置及运行维护费支出41.37万元,完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2018年减少13.6万元,下降24.74%。主要原因是厉行节约以及修车费未结算完。

其中:公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆,金额0元。截至2019年12月底,单位共有公务用车16辆,其中:主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、 执法执勤用车12辆,特种专业用车4辆。

公务用车运行维护费支出41.37万元。主要用于出差办案等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出8.26万元,完成预算86.95%。公务接待费支出决算比2018年增加2.71万元,增长48.82%。主要原因是上年接待费未结算完毕在今年结算以及其他法院来我院交流办案增多。其中:

国内公务接待支出8.26万元,主要用于执行公务用餐费等。国内公务接待85批次,495人次(不包括陪同人员),共计支出8.26万元,具体内容包括:接待餐费。

外事接待支出0万元,外事接待0批次,0人,共计支出0万元。


八、政府性基金预算支出决算情况说明

2019年政府性基金预算拨款支出0万元。


九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2019年国有资本经营预算拨款支出0万元。 


十、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

2019年,汉源县人民法院机关运行经费支出285.16万元,比2018年增加57.58万元,增长25.29%。主要原因是办案支出增加。

(二)政府采购支出情况

2019年,汉源县人民法院政府采购支出总额25.16万元,其中:政府采购货物支出25.16万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要用于办公设备采购等。其中:授予小微企业合同金额25.16万元,占政府采购支出总额的100%。

(三)国有资产占有使用情况

截至2019年12月31日,汉源县人民法院共有车辆16辆,其中:主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车12辆、特种作业用车4辆……单价50万元以上通用设备1台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

(四)预算绩效管理情况。

本部门在2019年度部门决算中未开展项目绩效目标评估。

 

 

 

 

项目绩效目标完成情况表
  (2019 年度)

项目名称


预算单位


预算执行情况(万元)

预算数:


执行数:


其中-财政拨款:


其中-财政拨款:


其它资金:


其它资金:


年度目标完成情况

预期目标

实际完成目标



绩效指标完成情况

一级指标

二级指标

三级指标

预期指标值(包含数字及文字描述)

实际完成指标值(包含数字及文字描述)

项目完成指标





项目完成指标





项目完成指标





项目完成指标





项目完成指标





……





效益指标





效益指标





……





满意度指标





 

 

2.部门绩效评价结果。

汉源县人民法院按要求对2018年部门整体支出绩效评价情况开展自评,《汉源县人民法院2018年部门整体支出绩效评价报告》见附件。

汉源县人民法院未自行组织对项目开展绩效评价,《汉源县人民法院2018年项目支出绩效评价报告》见附件。

 

 

 

 

第三部分 名词解释

 

1.财政拨款收入:指县级财政当年拨付的资金。

2.其他收入:指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是利息收入等。

3.年初结转和结余:指以前年度尚未完成,结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

4.年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

5.公共安全(类)法院(款)行政运行(项):反映行政单位的基本支出。

6.公共安全(类)法院(款)一般行政管理事务(项):指行政单位未单独设置项级科目的其他项目支出。

7.公共安全(类)法院(款)案件审判(项):反映人民法院对刑事、民事、行政等案件审判活动的支出。

8.公共安全(类)法院(款)两庭建设(项):反映人民法院审判用房、人民法庭用房、设备购置以及审判安全监控设备购置及运行管理等支出。

9.公共安全(类)法院(款)其他法院支出(项):其他用于法院等方面的支出。

10.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。

11.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)其他行政事业单位离退休支出(项):指机关离退休人员的支出。

12.医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):指财政部门安排的行政单位基本医疗保险缴费经费。

15.医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项):指财政部门安排的公务员医疗补助经费。

16.基本支出:指为保证机构正常运转,完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

17.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

18.“三公”经费:纳入预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

19.机关运行经费:为保障行政单位(包含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费等费用开支。

 

第四部分 附件

附件1

 

汉源县人民法院2019年部门整体支出绩效评价报告

(报告范围包括机关和下属单位)

 

一、部门(单位)概况

(一)机构组成。

汉源县人民法院内设机构9个,办公室、民庭、刑庭、执行局、审管办、行政庭、立案庭、政治处、法警队。

(二)机构职能。

汉源县人民法院是四级审判机关中最基础的组成部分,是负责审理案件,解决基本民事、行政、刑事案件纠纷的国家审判机关,拥有和行使调解的职能。

(三)人员概况。

总编制78名,其中:行政编制74名,工勤编制4名。在职人员总数78人,其中:行政人员74人,工勤人员4人。

二、部门财政资金收支情况

(一)部门财政资金收入情况。

2019年财政资金收入2313.63万元

(二)部门财政资金支出情况。

2019年财政资金支出2199.73万元。

 

 

三、部门整体预算绩效管理情况

(一)部门预算管理。

2019年汉源县人民法院在县委领导、县人大及其常委会监督、县政府支持、县政协民主监督及上级法院指导下,认真学习贯彻党的十九大精神和习近平总书记系列重要讲话精神,紧紧围绕“让人民群众在每一个司法案件中都感受到公平正义”的崇高目标,牢牢把握“发扬成绩、补齐短板、砥砺奋进、争创一流”的工作要求,准确编制预算、严格执行支出控制,对执行进度、预算完成情况动态监测及时总结。

(二)结果应用情况。

2019年汉源县人民法院在县委领导、县人大及其常委会监督、县政府支持、县政协民主监督及上级法院指导下,认真学习贯彻党的十九大精神和习近平总书记系列重要讲话精神,紧紧围绕“让人民群众在每一个司法案件中都感受到公平正义”的崇高目标,牢牢把握“发扬成绩、补齐短板、砥砺奋进、争创一流”的工作要求,准确编制预算、严格执行支出控制,年初绩效目标基本完成。

四、评价结论及建议

(一)评价结论。

汉源县人民法院评价等次为“优”。

(二)存在问题。

绩效评价指标体系有待进一步提高和完善。

(三)改进建议。

加强政策学习、提高思想认识,提高单位领导对预算绩效管理重视程度,增强财务人员预算意思。

 

 

附件2

 

汉源县人民法院项目2019年绩效评价报告

 

一、项目概况

(二)项目绩效目标。

2019年汉源县人民法院未开展项目支出绩效评价工作。

(三)项目自评步骤及方法。

二、项目资金申报及使用情况

(一)项目资金申报及批复情况。

(二)资金计划、到位及使用情况(可用表格形式反映)。

(三)项目财务管理情况。

三、项目实施及管理情况

(一)项目组织架构及实施流程。

(二)项目管理情况。

(三)项目监管情况。

四、项目绩效情况  

(一)项目完成情况。

(二)项目效益情况。

五、评价结论及建议

(一)评价结论。

(二)存在的问题。

无 

(三)相关建议。

 

 

 


 

 

 

第五部分 附表

 

一、收入支出决算总表二、收入决算表三、支出决算表四、财政拨款收入支出决算总表五、财政拨款支出决算明细表六、一般公共预算财政拨款支出决算表七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表十三、国有资本经营预算支出决算表


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