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汉源县残疾人联合会2020年部门预算情况说明

发布单位:汉源县人民政府办公室 发布时间: 2020-06-19 09:12 浏览次数: 字体: [ ]


按照预算管理有关规定,目前部门预算的编制实行综合预算制度,即全部收入和支出都反映在预算中。

一、基本职能及主要工作

1、贯彻实施残疾人事业的法规、政策,履行“代表、服务、管理”职能,听取辖区残疾人意见,反馈辖区残疾人需求,维护残疾人合法权益,为辖区残疾人服务。       

2、团结教育残疾人遵守法律,履行应尽义务,发扬乐观进取精神,自尊、自信、自强、自立,为社会主义建设贡献力量。       

3、弘扬人道主义,宣传残疾人事业,沟通政府、社会与残疾人之间的联系,动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人。      

4、为县残疾人残疾预防、残疾人康复、教育、劳动就业、文化、体育、科研、用品供应、福利、社会管理服务,为残疾人创造良好的环境和条件,扶助残疾人平等参与社会生活。      

5、积极参与政府和相关部门落实残疾人事业发展计划和有关规定,提出合理化建议,推进无障碍设施建设。      

6、认真落实政府和上级残联有关残疾人事业发展计划和有关规定,对下级残联进行业务指导和管理。      

7、承担政府残疾人工作协调委员会的日常工作,做好综合、组织、协调和服务。             

8、承办县委、县政府交办的其他事项。

二、机构设置情况

汉源县残疾人联合会下属二级单位1个,其中行政单位0个,参照公务员法管理的事业单位0个,其他事业单位1个。

汉源县残疾人联合会总编制19名,其中行政编制0名,参照公务员法管理的事业编制5名,其他事业编制14名。在职人员总数12人,其中行政人员0人,参照公务员法管理的事业人员5人,其他事业人员6人。离休人员0人。

2020年在职实有人员总数11人,其中:行政人员0人,参照公务员法管理的事业人员5人,其他事业人员6人,退休1人

三、收支预算总体情况及增减变化说明
    汉源县残疾人联合会2020年部门预算收入总数113.6923万元,较2019年部门预算收入总数123.3193万元,下降7.86%,2020年部门预算支出总数113.62933万元,较2019年部门预算支出总数123.3193万元下降7.86%。若扣除上年结转资金等因素,2020年部门预算支出总数与2019年同口径比较下降7.86%。

四、一般公共预算基本支出情况说明

汉源县残疾人联合会2020年一般公共预算基本支出113.6293万元,其中:
  人员经费103.6513万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资;机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费(失业、工伤、生育保险等)、住房公积金、退休费、生活补助、奖励金等。
  公用经费5.4万元,主要包括:办公费、印刷费、手续费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

五、“三公”经费预算情况及增减变化说明

汉源县残疾人联合会2020年“三公”经费财政拨款预算数0.5万元,其中:因公出国(境)费用0万元,公务接待费0.3万元,公务用车购置及运行费0.2万元(其中:公务用车运行费0.2万元、公务用车购置费0万元)。

(一)因公出国(境)经费

2020年汉源县残疾人联合会无因公出国(境)预算安排,与2019年比无变化。

(二)公务用车运行及购置费

2020年公务用车运行及购置费预算安排0.2万元,与2019年持平。

(三)公务接待费

2020年公务接待费预算安排0.3万元,较2019年0.4万元下降5%。

六、政府性基金预算支出情况说明

汉源县残疾人联合会2020年度无政府性基金预算

七、国有资本经营预算支出情况说明

汉源县残疾人联合会2020年无国有资本经营预算支出安排。

八、其他重要事项的情况说明

(一)政府采购安排情况

汉源县残疾人联合会2020年安排政府采购预算0万元,本年度未安排政府采购预算。

(二)国有资产占有使用情况

汉源县残疾人联合会2020年共有车辆0辆。

(三)绩效目标情况

汉源县残疾人联合会2020年无实行绩效目标管理的项目

九、名词解释

1.一般公共预算拨款收入:指县级财政当年拨付的资金。
  2.上年结转:指以前年度尚未完成,结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
  3.一般公共服务(类)社会保障和就业支出(款)行政运行(项):指局机关及参公管理事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。
  4.一般公共服务(类)社会保障和就业支出(款)民政事务(项):指民政管理事务支出。

5.社会保障和就业(类)社会福利(款)老年福利(项):指对老年人提供福利服务方面的支出。

6.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)其他行政事业单位离退休支出(项):指局机关离退休人员的支出。
  7.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。
  8.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):指部门实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金的支出。
  9.社会保障和就业(类)其他社会保障和就业(款)其他社会保障和就业支出(项):指除上述项目外,其他用于行政事业单位离退休方面的支出。
  10.卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):指局机关及参公管理事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。
  11.卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项):指局机关及参公管理事业单位用于集中缴纳公务员医疗补助支出。
  12.住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指按照《住房公积金管理条例》的规定,由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。
  13.基本支出:指为保证机构正常运转,完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
  14.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

15.“三公”经费:纳入残疾人联合会预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

16.机关运行经费:为保障行政单位(包含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费一般设备购置费等费用开支。

主办:汉源县人民政府办公室 承办:汉源县政府办电子政务科(0835-4223061)
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