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2020年度汉源县机关事务服务中心部门决算

发布单位:汉源县人民政府办公室 发布时间: 2021-10-15 09:08 浏览次数: 字体: [ ]


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公开时间:2021年10月15日

第一部分部门概况..................................... 4

一、基本职能及主要工作............................. 4

二、机构设置....................................... 4

第二部分 2020年度部门决算情况说明.................... 6

一、收入支出决算总体情况说明....................... 5

二、收入决算情况说明............................... 6

三、支出决算情况说明............................... 6

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明............... 7

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明........... 8

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明...... 10

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明........... 10

八、政府性基金预算支出决算情况说明................ 12

九、国有资本经营预算支出决算情况说明.............. 12

十、其他重要事项的情况说明........................ 12

第三部分 名词解释................................... 16

第四部分 附件....................................... 18

附件1............................................ 18

附件2............................................ 22

第五部分 附表....................................... 23

一、收入支出决算总表.............................. 23

二、收入决算表.................................... 23

三、支出决算表.................................... 23

四、财政拨款收入支出决算总表...................... 23

五、财政拨款支出决算明细表........................ 23

六、一般公共预算财政拨款支出决算表................ 23

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表............ 23

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表............ 23

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表............ 23

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.... 23

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表........ 23

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表 23

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表...... 25

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.......... 25

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

(一)主要职能

在县委、县政府的领导下,负责汉源县行政和社会事业中心、汉源县综合服务中心管理工作。负责全县大、中、小会议会务服务及后勤服务。负责公共机构节能的监督管理工作。研究提出行政机关、事业单位小汽车配备原则和标准;编制机关和事业车辆配备、更新及报废计划,并组织实施。负责党政机关、会议中心的房屋、水、电、空调等办公设施的维护管理,相关领域的清洁卫生、环境绿化管理、保卫和消防工作及其它后勤保障。承办县委、县政府交办的其他事项。

(二)2020年重点工作完成情况

一是积极开展公务用车管理工作。建立并完善更新了全县保留公务用车管理台账,完成了保留公务用车标识喷涂工作,规范了公车使用管理。

二是认真抓好办公用房清理及管理工作。严格执行党政机关办公用房建设、使用标准,推进办公用房清查与管理,对全县行政事业单位所占有和使用的房屋情况、办公用房面积、使用人数、办公用房平面图等相关资料进行系统性的全面记录与整理,建立了较为完善的办公用房使用台账。

三是扎实推进公共机构节能工作。成功申报综合服务中心为省级节约型公共机构示范单位。

四是切实做好重要会议、重大活动的后勤保障工作。

五是平稳落实安全生产工作。不断加强一、二中心办公大楼和会议中心水、电、空调、电梯、消防等基础设施的维护管理。对水、电、空调、电梯、消防等设施的使用、维修、管理制定了严格的操作管理规程,消除了不安全因素,杜绝了安全事故的发生,安全工作未出现重大问题,保证了机关正常的办公秩序。

二、机构设置

汉源县机关事务服务中心下属二级单位0个,其中行政单位0个,参照公务员法管理的事业单位0个,其他事业单位0个。

纳入汉源县机关事务服务中心2020年度部门决算编制范围的二级预算单位0个。汉源县机关事务服务中心是汉源县人民政府办公室的内设事业单位。

第二部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收、支总计10442.44万元。与2019年相比,收、支总计各增加236.97万元,增长2.32%。主要变动原因是疫情防控、脱贫攻坚等工作任务重,增大了公务支出。

图1:收、支决算总计变动情况图)(柱状图)

二、收入决算情况说明

2020年本年收入合计15.05万元,其中:一般公共预算财政拨款收入14.68万元,占97.54%;政府性基金预算财政拨款收入0万元,占0%;上级补助收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位上缴收入0万元,占0%;其他收入0.37万元,占2.46%。

(图2:收入决算结构图)(饼状图)

三、支出决算情况说明

2020年本年支出合计711.68万元,其中:基本支出625.15万元,占87.84%;项目支出86.53万元,占12.16%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。

(图3:支出决算结构图)(饼状图)

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年财政拨款收、支总计9942.07万元。与2019年相比,财政拨款收、支总计各增加236.89万元,增长2.44%。主要变动原因是疫情防控、脱贫攻坚等工作任务重,增大了公务支出。

(图4:财政拨款收、支决算总计变动情况)(柱状图)

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明

2020年一般公共预算财政拨款支出711.31万元,占本年支出合计的99.94%。与2019年相比,一般公共预算财政拨款支出增加220.36万元,增长44.88%。主要变动原因是疫情防控、脱贫攻坚等工作任务重,增大了公务支出。

(图5:一般公共预算财政拨款支出决算变动情况)(柱状图)

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况说明

2020年一般公共预算财政拨款支出711.31万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出706.25万元,占99.28%;教育支出(类)0万元,占0%;科学技术(类)支出0万元,占0%;文化旅游体育与传媒(类)支出0万元,占0%;社会保障和就业(类)支出2.03万元,占0.28%;卫生健康(类)支出1.50万元,占0.22%;住房保障(类)支出1.53万元,占0.22%。

(图6:一般公共预算财政拨款支出决算结构)(饼状图)

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明

2020年一般公共预算支出决算数为711.31万元,完成预算6.81%。其中:

1.    一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)机关服务(项): 支出决算为706.25万元,完成预算6.76%,决算数小于预算数的主要原因是年末财政拨款结转结余9230.75万元。

2.    社会保障和就业(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费(项): 支出决算为2.03万元,完成预算100%。

3.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)支出:支出决算为0.93万元,完成预算100%。

4.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)支出:支出决算为0.26万元,完成预算100%。

5.卫生健康(类)公共卫生(款)重大公共卫生服务(项):支出决算为0.31万元,完成预算100%。

6.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):支出决算为1.53万元,完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 

2020年一般公共预算财政拨款基本支出624.76万元,其中:

人员经费17.90万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
  日常公用经费606.86万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2020年“三公”经费财政拨款支出决算为5.64万元,完成预算100%,决算数与预算数持平,决算数与预算数持平的主要原因是量体裁衣、控制支出、严格执行预算。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出决算5.39万元,占95.56%;公务接待费支出决算0.25万元,占4.44%。具体情况如下:

(图7:“三公”经费财政拨款支出结构)(饼状图)

1.    因公出国(境)经费支出0万元,无预算。全年安排因公出国(境)团组0次,出国(境)0人。2020年因公出国(境)支出决算与2019年持平。主要原因是2020年和2019年都没有安排因公出国(境)的情况。

开支内容:无。

2.公务用车购置及运行维护费支出5.39万元,完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2019年减少0.11万元,下降2%。主要原因是量体裁衣、严格控制支出。

其中:公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆,其中:轿车0辆、金额0万元,越野车0辆、金额0万元,载客汽车0辆、金额0万元。截至2020年12月底,单位共有公务用车4辆,其中:轿车1辆、越野车1辆、载客汽车2辆。

公务用车运行维护费支出5.39万元。主要用于公务出差、下乡等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出0.25万元,完成预算100%。公务接待费支出决算比2019年减少0.01万元,下降3.84%。主要原因是量体裁衣、严格控制支出。其中:

国内公务接待支出0.25万元,主要用于上级领导及部门检查指导工作、执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待5批次,36人次(不包括陪同人员),共计支出0.25万元,具体内容包括:上级领导及部门检查指导工作支出4.61万元。

外事接待支出0万元,外事接待0批次,0人,共计支出0万元。无接待项目,无接待内容。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2020年政府性基金预算拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2020年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

2020年,汉源县机关事务服务中心机关运行经费支出0万元,与2019年持平。主要原因是事业单位没有机关运行经费。

(二)政府采购支出情况

2020年,汉源县机关事务服务中心政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。

(三)国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日,汉源县机关事务服务中心共有车辆4辆,其中:主要领导干部用车0辆、机要通信用车4辆、应急保障用车0辆、其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

(四)预算绩效管理情况。

汉源县机关事务服务中心按要求对2020年部门整体支出开展绩效自评,从评价情况来看,预算执行情况总体良好,能结合本单位的实际情况,合理安排各项资金,编制年度收入、支出预算,保证单位人员经费和日常公用经费支出,确保机关正常运转。执行过程中严格预算管理,严格执行“三公”经费预算,在日常经费管理工作中首先保障单位基本运转,保障人员经费支出和日常公用经费,同时大力倡导厉行节约。汉源县机关事务服务中心2020年未组织开展项目支出绩效评价工作,原因是:本部门2020年无专项预算项目,因此未组织开展项目支出绩效评价。

1.项目绩效目标完成情况。
    汉源县机关事务服务中心2020年无专项预算项目。

项目绩效目标完成情况表
  (2020年度)

项目名称


预算单位


预算执行情况(万元)

预算数:


执行数:


其中-财政拨款:


其中-财政拨款:


其它资金:


其它资金:


年度目标完成情况

预期目标

实际完成目标



绩效指标完成情况

一级指标

二级指标

三级指标

预期指标值(包含数字及文字描述)

实际完成指标值(包含数字及文字描述)

项目完成指标





项目完成指标





项目完成指标





项目完成指标





项目完成指标





……





效益指标





效益指标





……





满意度指标





2.部门绩效评价结果。

本部门按要求对2020年部门整体支出绩效评价情况开展自评,《汉源县机关事务服务中心2020年部门整体支出绩效评价报告》见附件(附件1)。

汉源县机关事务服务中心2020年无专项预算项目。

第三部分  名词解释

1.财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.其他收入:指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

4.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

5.年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

6.一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项)支出:指政府办公厅(室)及相关机构事务行政运行。

7.一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)机关服务(项)支出:指政府办公厅(室)及相关机构事务机关服务。

8.社会保障和就业(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费(项)支出: 指机关事业单位基本养老保险缴费支出。

9.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)支出: 指事业单位医疗。

10.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)支出:指公务员医疗补助。

11.卫生健康支出(类)公共卫生(款)重大公共卫生服务(项)支出:指重大公共卫生服务支出。

12.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)支出:指缴住房公积金支出。

13.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

14.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

15.“三公”经费:指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

第四部分  附件

附件1

汉源县机关事务服务中心

2020年部门整体支出绩效评价报告

一、部门(单位)概况

(一)机构组成

汉源县机关事务服务中心属汉源县人民政府办公室下属的其他事业单位。

(二)机构职能

在县委、县政府的领导下,负责全县大、中、小会议会务服务及后勤服务。负责公共机构节能的监督管理工作。研究提出行政机关、事业单位小汽车配备原则和标准;编制机关和事业车辆配备、更新及报废计划,并组织实施。负责党政机关、会议中心的房屋、水、电、空调等办公设施的维护管理,相关领域的清洁卫生、环境绿化管理、保卫和消防工作及其它后勤保障。承办县委、县政府交办的其他事项。

(三)人员概况

汉源县机关事务服务中心编制7人,其中:行政编制0名(含机关工勤编制0名),参照公务员法管理的事业编制0名,事业编制7名。截至2020年12月,在职人数2人,其中:公务员0人,工勤人员0人,参公人员0人,事业人员2人;无退休人员。

二、部门财政资金收支情况

(一)部门财政资金收入情况

2020年收入总计9942.07万元,其中:当年财政拨款收入14.68万元,年初财政拨款结转和结余9927.39万元。

(二)部门财政资金支出情况

2020年一般公共预算财政拨款支出711.31万元,主要用于以下方面:一般公共服务支出706.25万元,社会保障和就业支出2.03万元,卫生健康支出1.50万元,住房保障支出1.53万元。

三、部门整体预算绩效管理情况

(一)部门预算管理

本单位按照国家预算法编制预算,根据县财政局下达的各项经费指标,按《中华人民共和国预算法》的规定,结合本单位的实际情况,合理安排各项资金,编制年度收入、支出预算,保证单位人员经费和日常公用经费支出,确保机关正常运转。执行过程中严格预算管理,严格执行“三公”经费预算,在日常经费管理工作中首先保障单位基本运转,保障人员经费支出和日常公用经费,同时大力倡导厉行节约,预算执行情况总体良好。

(二)结果应用情况

从预算配置情况看,预算资金覆盖日常工作的各个方面,“三公”经费预算没有超过上年预算安排,2020年预算资金能保障单位人员经费和日常公用支出,分配办法科学,考虑的因素全面,分配的结果合理,能基本保证单位正常运转和全年工作任务的完成。

从预算执行情况看,本单位“三公”经费没有超过上年支出数。从预算管理看,本单位建立健全了内部管理制度;按《中华人民共和国预算法》的要求公开部门预、决算和“三公”经费;建立单位评价监督机制,对预算管理中发现的问题及时整改。

四、评价结论及建议

(一)评价结论

按照预算绩效管理要求,本部门对2020年整体支出开展了绩效自评。总体来看,各项目标达到了相应时期执行进度,各项经费按预算实施,使财政收支预算执行都得到了良好的制度保障和实施效果。预算配置控制较好,预算执行比较到位,预算管理比较理想,制度执行总体较为有效,全面完成了年度工作目标,但仍需进一步强化。

(二)存在问题

内控制度不够完善,管理流程需要改进,部门整体支出管理水平提升空间大。

(三)改进建议

无。

附件2

XXX项目2020年绩效评价报告

汉源县机关事务服务中心2020年无专项预算项目。

第五部分 附表

收入支出决算总表

收入决算表

支出决算表

财政拨款收入支出决算总表

财政拨款支出决算明细表

一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款项目支出决算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

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